| Российской | | | | |
| Федерации | | | | |
| (строка 190 х | | | | |
| строка | | | | |
| 230 : 100) + | | | | |
| (строка 191 х | | | | |
| строка 231 : | | | | |
| 100) | | | | |
|------------------------|----|-------------|-------------|--------------------------|
| в местный | П |N(15) |П002000028003| <сумма> |
| бюджет (строка | | | | |
| 200 х строка | | | | |
| 240 : 100) | | | | |
|------------------------|----|-------------|-------------|--------------------------|
| Сумма | П |N(15) |П002000029003| <сумма> |
| начисленных | | | | |
| авансовых | | | | |
| платежей за | | | | |
| отчетный | | | | |
| (налоговый) | | | | |
| период - всего | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| в том числе: |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| в федеральный | П |N(15) |П002000030003| <сумма> |
| бюджет | | | | |
|------------------------|----|-------------|-------------|--------------------------|
| в бюджет | П |N(15) |П002000031003| <сумма> |
| субъекта | | | | |
| Российской | | | | |
| Федерации | | | | |
|------------------------|----|-------------|-------------|--------------------------|
| в местный | П |N(15) |П002000032003| <сумма> |
| бюджет | | | | |
|------------------------|----|-------------|-------------|--------------------------|
| Сумма налога, | П |N(15) |П002000033003| <сумма> |
| выплаченная за | | | | |
| пределами | | | | |
| Российской | | | | |
| Федерации и | | | | |
| засчитываемая в | | | | |
| уплату налога | | | | |
| согласно | | | | |
| специальной | | | | |
| Декларации | | | | |
| (расчету), | | | | |
| принятой | | | | |
| налоговым | | | | |
| органом | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| в том числе: |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| в федеральный | П |N(15) |П002000034003| <сумма> |
| бюджет | | | | |
|------------------------|----|-------------|-------------|--------------------------|
| в бюджет | П |N(15) |П002000035003| <сумма> |
| субъекта | | | | |
| Российской | | | | |
| Федерации | | | | |
|------------------------|----|-------------|-------------|--------------------------|
| в местный | П |N(15) |П002000036003| <сумма> |
| бюджет | | | | |
|------------------------|----|-------------|-------------|--------------------------|
| Сумма налога на | П |N(15) |П002000037003| <сумма> |
| прибыль к | | | | |
| доплате - всего | | | | |
| (строка 250 - | | | | |
| строка 290 - | | | | |
| строка 330, если | | | | |
| строка 250 | | | | |
| больше суммы | | | | |
| строк 290 и | | | | |
| 330) (строка | | | | |
| 040 подраздела | | | | |
| 1.1 Раздела 1 + | | | | |
| строка | | | | |
| 080 подраздела | | | | |
| 1.1 Раздела | | | | |
| 1 + строка 120 | | | | |
| подраздела 1.1 | | | | |
| Раздела 1) | | | | |
|------------------------|----|-------------|-------------|--------------------------|
| Сумма налога на | П |N(15) |П002000038003| <сумма> |
| прибыль к | | | | |
| уменьшению - | | | | |
| всего (строка | | | | |
| 250 - строка | | | | |
| 290 - строка | | | | |
| 330, если | | | | |
| строка 250 | | | | |
| меньше | | | | |
| суммы строк 290 | | | | |
| и 330) (строка | | | | |
| 050 подраздела | | | | |
| 1.1 Раздела 1 + | | | | |
| строка | | | | |
| 090 подраздела | | | | |
| 1.1 Раздела | | | | |
| 1 + строка 130 | | | | |
| подраздела 1.1 | | | | |
| Раздела 1) | | | | |
|------------------------|----|-------------|-------------|--------------------------|
| Квартал и год, | П |N(2), N(4) |П002000039001| <квартал>,<год> |
| на который | | | | <квартал> принимает |
| устанавливаются | | | | значения от 01 до 04 |
| ежемесячные | | | | |
| платежи | | | | |
|------------------------|----|-------------|-------------|--------------------------|
| Сумма | П |N(15) |П002000039003| <сумма> |
| ежемесячных | | | | |
| авансовых | | | | |
| платежей (строка | | | | |
| 250 - строка 250 | | | | |
| Декларации за | | | | |
| предыдущий | | | | |
| отчетный | | | | |
| период) | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| в том числе: |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| в федеральный | П |N(15) |П002000040003| <сумма> |
| бюджет (сумма | | | | |
| строк 120, 130, | | | | |
| 140 подраздела | | | | |
| 1.2 Раздела 1) | | | | |
|------------------------|----|-------------|-------------|--------------------------|
| в бюджет | П |N(15) |П002000041003| <сумма> |
| субъекта | | | | |
| Российской | | | | |
| Федерации (сумма | | | | |
| строк 220, 230, | | | | |
| 240 подраздела | | | | |
| 1.2 Раздела 1) | | | | |
|------------------------|----|-------------|-------------|--------------------------|
| в местный | П |N(15) |П002000042003| <сумма> |
| бюджет | | | | |
| (сумма строк | | | | |
| 320, 330, 340 | | | | |
| подраздела 1.2 | | | | |
| Раздела 1) | | | | |
|------------------------|----|-------------|-------------|--------------------------|
| Сумма налога на | П |N(15) |П002000043003| <сумма> |
| прибыль, - | | | | |
| исчисленная в | | | | |
| соответствии с | | | | |
| п. 6, 8 ст. 10 | | | | |
| Федерального | | | | |
| закона от | | | | |
| 06.08.2001 N | | | | |
| 110-ФЗ, | | | | |
| причитающаяся | | | | |
| к уплате по | | | | |
| отчетным | | | | |
| периодам | | | | |
| текущего года: в | | | | |
| федеральный | | | | |
| бюджет (строка | | | | |
| 081 или строка | | | | |
| 082 или строка | | | | |
| 083 или строка | | | | |
| 084 или строка | | | | |
| 085 Листа 12 или | | | | |
| эти же строки | | | | |
| Листа 13) | | | | |
|------------------------|----|-------------|-------------|--------------------------|
| в бюджет | П |N(15) |П002000044003| <сумма> |
| субъекта | | | | |
| Российской | | | | |
| Федерации | | | | |
| (строка | | | | |
| 091 или строка | | | | |
| 092 | | | | |
| или строка 093 | | | | |
| или строка 094 | | | | |
| или строка 095 | | | | |
| Листа 12 или | | | | |
| эти же строки | | | | |
| Листа 13) | | | | |
|------------------------|----|-------------|-------------|--------------------------|
| в местный | П |N(15) |П002000045003| <сумма> |
| бюджет | | | | |
| (строка 101 или | | | | |
| строка 102 или | | | | |
| строка 103 или | | | | |
| строка 104 или | | | | |
| строка 105 | | | | |
| Листа 12 или | | | | |
| эти же строки | | | | |
| Листа 13) | | | | |
|------------------------|----|-------------|-------------|--------------------------|
| Количество | П |N(2) |П002000046003| <количество сроков |
| сроков уплаты | | | | уплаты> |
| по отчетным | | | | |
| периодам | | | | |
| текущего года | | | | |
|------------------------|----|-------------|-------------|--------------------------|
| Месяц и год | П |N(2), N(4) |П002000047001| <месяц>,<год> |
| уплаты суммы | | | | |
| налога на | | | | |
| прибыль, | | | | |
| исчисленной в | | | | |
| соответствии с | | | | |
| п. 6, 8 ст. 10 | | | | |
| Федерального | | | | |
| закона от | | | | |
| 06.08.2001 N | | | | |
| 110-ФЗ | | | | |
|------------------------|----|-------------|-------------|--------------------------|
| Сумма налога на | П |N(15) |П002000047003| <сумма> |
| прибыль, | | | | |
| исчисленная в | | | | |
| соответствии с | | | | |
| п. 6, 8 ст. 10 | | | | |
| Федерального | | | | |
| закона от | | | | |
| 06.08.2001 N | | | | |
| 110-ФЗ, | | | | |
| причитающаяся к | | | | |
| уплате (сумма | | | | |
| строк 060, 100, | | | | |
| 140 подраздела | | | | |
| 1.1 Раздела 1) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
Доходы от реализации
(Приложение N 1 к листу 02)
Таблица 13
-----------------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат |Код реквизита| Структура реквизита и |
| реквизита | | | |дополнительная информация|
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Является |П |К(1) |П002010000200|<код> Принимает значение:|
| сельскохозяйственным | | | |1 - является |
| товаропроизводителем | | | |сельскохозяйственным |
| | | | |товаропроизводителем |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Выручка от |П |N(15) |П002010001003|<сумма> |
| реализации - | | | | |
| всего | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| в том числе: |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| по |П |N(15) |П002010001103|<сумма> |
| товарообменным | | | | |
| операциям, из | | | | |
| них: | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| по экспорту |П |N(15) |П002010001203|<сумма> |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| от реализации |П |N(15) |П002010001303|<сумма> |
| имущества, | | | | |
| подлежащего | | | | |
| учету по | | | | |
| стоимости с | | | | |
| учетом | | | | |
| уплаченного | | | | |
| НДС, из нее: | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| от реализации |П |N(15) |П002010001403|<сумма> |
| на экспорт | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| от реализации |П |N(15) |П002010001503|<сумма> |
| сельскохозяйственной | | | | |
| продукции и | | | | |
| продуктов ее | | | | |
| переработки, | | | | |
| закупленных у | | | | |
| физических лиц | | | | |
| (не являющихся | | | | |
| плательщиками | | | | |
| по НДС), из | | | | |
| нее: | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| по экспорту |П |N(15) |П002010001603|<сумма> |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| по сделкам |П |N(15) |П002010001703|<сумма> |
| (иным) по | | | | |
| реализации | | | | |
| товаров (работ, | | | | |
| услуг) на | | | | |
| экспорт | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| из строки 010: |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| выручка от |П |N(15) |П002010002003|<сумма> |
| реализации | | | | |
| товаров (работ, | | | | |
| услуг) | | | | |
| собственного | | | | |
| производства | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| выручка от |П |N(15) |П002010003003|<сумма> |
| реализации | | | | |
| имущественных | | | | |
| прав, за | | | | |
| исключением | | | | |
| доходов от | | | | |
| реализации | | | | |
| права | | | | |
| требования | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| выручка от |П |N(15) |П002010004003|<сумма> |
| реализации | | | | |
| прочего | | | | |
| имущества | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| в том числе: |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| от реализации |П |N(15) |П002010004103|<сумма> |
| компенсационной | | | | |
| продукции, | | | | |
| полученной | | | | |
| инвестором при | | | | |
| выполнении СРП | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| от реализации |П |N(15) |П002010004203|<сумма> |
| прибыльной | | | | |
| доли | | | | |
| продукции, | | | | |
| полученной | | | | |
| инвестором при | | | | |
| выполнении СРП | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| выручка от |П |N(15) |П002010005003|<сумма> |
| реализации | | | | |
| покупных | | | | |
| товаров | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Выручка от |П |N(15) |П002010006003|<сумма> |
| реализации | | | | |
| амортизируемого | | | | |
| имущества | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Выручка от |П |N(15) |П002010007003|<сумма> |
| реализации права | | | | |
| требования как | | | | |
| реализации | | | | |
| финансовых услуг | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Выручка от |П |N(15) |П002010008003|<сумма> |
| реализации права | | | | |
| требования до | | | | |
| наступления | | | | |
| срока платежа | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Выручка от |П |N(15) |П002010009003|<сумма> |
| реализации права | | | | |
| требования после | | | | |
| наступления | | | | |
| срока платежа | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Выручка от |П |N(15) |П002010010003|<сумма> |
| реализации | | | | |
| товаров (работ, | | | | |
| услуг), | | | | |
| имущественных | | | | |
| прав по объектам | | | | |
| обслуживающих | | | | |
| производств и | | | | |
| хозяйств, | | | | |
| включая | | | | |
| объекты жилищно- | | | | |
| коммунальной и | | | | |
| социально- | | | | |
| культурной сферы | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Выручка от |П |N(15) |П002010010103|<сумма> |
| реализации | | | | |
| (выбытия, в т.ч. | | | | |
| доход от | | | | |
| погашения) | | | | |
| ценных бумаг | | | | |
| профессиональных | | | | |
| участников рынка | | | | |
| ценных бумаг - | | | | |
| всего | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| в том числе |П |N(15) |П002010010203|<сумма> |
| сумма | | | | |
| отклонения | | | | |
| фактической | | | | |
| выручки от | | | | |
| реализации | | | | |
| (выбытия) | | | | |
| ценных бумаг, | | | | |
| обращающихся и | | | | |
| не обращающихся на | | | | |
| организованном | | | | |
| рынке ценных | | | | |
| бумаг ниже | | | | |
| минимальной | | | | |
| цены сделок на | | | | |
| организованном | | | | |
| рынке ценных | | | | |
| бумаг | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| сумма |П |N(15) |П002010010303|<сумма> |
| отклонения | | | | |
| фактической | | | | |
| выручки от | | | | |
| реализации | | | | |
| (выбытия) | | | | |
| ценных бумаг, | | | | |
| обращающихся и | | | | |
| не обращающихся | | | | |
| на | | | | |
| организованном | | | | |
| рынке ценных | | | | |
| бумаг ниже | | | | |
| расчетной цены | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Итого доходов от |П |N(15) |П002010011003|<сумма> |
| реализации | | | | |
| (строка 010 + | | | | |
| сумма строк с | | | | |
| 060 по 101) | | | | |
| | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
Расходы, связанные с производством и реализацией
(Приложение N 2 к листу 02)
Таблица 14
-----------------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат |Код реквизита| Структура реквизита и |
| реквизита | | | |дополнительная информация|
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Является |П |К(1) |П002020000200|<код> Принимает |
| сельскохозяйственным | | | |значение: 1 - является |
| товаропроизводителем | | | |сельскохозяйственным |
| | | | |товаропроизводителем |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Прямые расходы, |П |N(15) |П002020001003|<сумма> |
| относящиеся к | | | | |
| реализованным | | | | |
| товарам, | | | | |
| работам, | | | | |
| услугам | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Материальные расходы, |П |N(15) |П002020002003|<сумма> |
| относящиеся к | | | | |
| расходам текущего | | | | |
| отчетного | | | | |
| (налогового) периода, | | | | |
| за исключением | | | | |
| расходов, относящихся | | | | |
| к прямым | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Расходы на оплату |П |N(15) |П002020003003|<сумма> |
| труда, относящиеся к | | | | |
| расходам текущего | | | | |
| отчетного | | | | |
| (налогового) периода, | | | | |
| за исключением | | | | |
| расходов, относящихся | | | | |
| к прямым | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Суммы начисленной |П |N(15) |П002020004003|<сумма> |
| амортизации, | | | | |
| относящиеся к | | | | |
| расходам текущего | | | | |
| отчетного | | | | |
| (налогового) периода, | | | | |
| за исключением | | | | |
| расходов, относящихся | | | | |
| к прямым | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Расходы, |П |N(15) |П002020005003|<сумма> |
| формируемые в | | | | |
| порядке, | | | | |
| предусмотренном | | | | |
| ст. ст. 260, | | | | |
| 261, 262, 263 | | | | |
| НК, - всего | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| в том числе: |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование |П |Т(254) |П002020005101|<текст> |
| вписываемого | | | | |
| показателя | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Вписываемый |П |N(15) |П002020005103|<сумма> |
| показатель - | | | | |
| расходы | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Наименование |П |Т(254) |П002020005201|<текст> |
| вписываемого | | | | |
| показателя | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Вписываемый |П |N(15) |П002020005203|<сумма> |
| показатель - | | | | |
| расходы | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Наименование |П |Т(254) |П002020005301|<текст> |
| вписываемого | | | | |
| показателя | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Вписываемый |П |N(15) |П002020005303|<сумма> |
| показатель - | | | | |
| расходы | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Наименование |П |Т(254) |П002020005401|<текст> |
| вписываемого | | | | |
| показателя | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Вписываемый |П |N(15) |П002020005403|<сумма> |
| показатель - | | | | |
| расходы | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Прочие расходы - |П |N(15) |П002020006003|<сумма> |
| всего (сумма | | | | |
| строк с 070 по | | | | |
| 100, кроме | | | | |
| строки 071) | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| в том числе: |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| суммы налогов и |П |N(15) |П002020007003|<сумма> |
| сборов, | | | | |
| начисленные в | | | | |
| порядке, | | | | |
| установленном | | | | |
| законодательством | | | | |
| Российской | | | | |
| Федерации о | | | | |
| налогах и | | | | |
| сборах, за | | | | |
| исключением | | | | |
| перечисленных в | | | | |
| статье 270 НК | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| из них: |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| суммы ЕСН, |П |N(15) |П002020007103|<сумма> |
| относящиеся к | | | | |
| косвенным | | | | |
| расходам | | | | |
| текущего | | | | |
| отчетного | | | | |
| (налогового) | | | | |
| периода | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| расходы по |П |N(15) |П002020008003|<сумма> |
| аренде | | | | |
| федерального | | | | |
| имущества, | | | | |
| имущества | | | | |
| субъектов | | | | |
| Российской | | | | |
| Федерации и | | | | |
| муниципального | | | | |
| имущества | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| часть убытка от |П |N(15) |П002020009003|<сумма> |
| реализации | | | | |
| амортизируемого | | | | |
| имущества, | | | | |
| относящаяся к | | | | |
| расходам | | | | |
| текущего | | | | |
| отчетного | | | | |
| (налогового) | | | | |
| периода | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| другие расходы |П |N(15) |П002020010003|<сумма> |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Стоимость |П |N(15) |П002020011003|<сумма> |
| реализованных | | | | |
| покупных товаров | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Прямые расходы |П |N(15) |П002020012003|<сумма> |
| налогоплательщиков, | | | | |
| осуществляющих | | | | |
| оптовую, мелкооптовую | | | | |
| и розничную торговлю | | | | |
| в текущем отчетном | | | | |
| (налоговом) периоде | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Расходы, связанные с |П |N(15) |П002020013003|<сумма> |
| приобретением и | | | | |
| реализацией | | | | |
| (выбытием, в т.ч. | | | | |
| погашением) ценных | | | | |
| бумаг | | | | |
| профессиональными | | | | |
| участниками рынка | | | | |
| ценных бумаг | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Цена |П |N(15) |П002020014003|<сумма> |
| приобретения | | | | |
| реализованного | | | | |
| прочего | | | | |
| имущества и | | | | |
| расходы, | | | | |
| связанные с его | | | | |
| реализацией | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| в том числе: |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| стоимость |П |N(15) |П002020014103|<сумма> |
| компенсационной | | | | |
| продукции, | | | | |
| полученной | | | | |
| инвестором при | | | | |
| выполнении СРП, | | | | |
| и расходы по ее | | | | |
| реализации | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| стоимость доли |П |N(15) |П002020014203|<сумма> |
| прибыльной | | | | |
| продукции, | | | | |
| полученной | | | | |
| инвестором при | | | | |
| выполнении СРП, | | | | |
| и расходы по ее | | | | |
| реализации | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Остаточная |П |N(15) |П002020015003|<сумма> |
| стоимость | | | | |
| реализованного | | | | |
| амортизируемого | | | | |
| имущества и | | | | |
| расходы, | | | | |
| связанные с его | | | | |
| реализацией | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Стоимость |П |N(15) |П002020016003|<сумма> |
| реализованного | | | | |
| права требования | | | | |
| при его | | | | |
| реализации как | | | | |
| финансовой | | | | |
| услуги | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Стоимость |П |N(15) |П002020017003|<сумма> |
| реализованного | | | | |
| права требования | | | | |
| в соответствии с | | | | |
| п. п. 1, 2 | | | | |
| статьи 279 НК: | | | | |
| до наступления | | | | |
| срока платежа | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Стоимость |П |N(15) |П002020018003|<сумма> |
| реализованного | | | | |
| права требования | | | | |
| в соответствии с | | | | |
| п. п. 1, 2 | | | | |
| статьи 279 НК: | | | | |
| после | | | | |
| наступления | | | | |
| срока платежа | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Расходы, |П |N(15) |П002020019003|<сумма> |
| понесенные | | | | |
| обслуживающими | | | | |
| производствами и | | | | |
| хозяйствами при | | | | |
| реализации ими | | | | |
| товаров (работ, | | | | |
| услуг), | | | | |
| имущественных | | | | |
| прав в текущем | | | | |
| отчетном | | | | |
| (налоговом) | | | | |
| периоде | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Убытки от |П |N(15) |П002020020003|<сумма> |
| реализации | | | | |
| амортизируемого | | | | |
| имущества, | | | | |
| принимаемые для | | | | |
| целей | | | | |
| налогообложения | | | | |
| в специальном | | | | |
| порядке | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Убыток от |П |N(15) |П002020021003|<сумма> |
| реализации | | | | |
| права требования | | | | |
| в соответствии | | | | |
| со статьей 279 | | | | |
| НК: по п. 1 - | | | | |
| размер убытка, | | | | |
| превышающий | | | | |
| сумму процентов, | | | | |
| исчисленных в | | | | |
| соответствии со | | | | |
| статьей 269 НК | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| по п. 2 - |П |N(15) |П002020022003|<сумма> |
| убыток от | | | | |
| реализации права | | | | |
| требования | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Убытки при |П |N(15) |П002020023003|<сумма> |
| реализации права | | | | |
| требования как | | | | |
| реализация | | | | |
| финансовых услуг | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Суммы убытков |П |N(15) |П002020024003|<сумма> |
| текущего | | | | |
| отчетного | | | | |
| (налогового) | | | | |
| периода по | | | | |
| объектам | | | | |
| обслуживающих | | | | |
| производств и | | | | |
| хозяйств, | | | | |
| включая объекты | | | | |
| жилищно- | | | | |
| коммунальной и | | | | |
| социально- | | | | |
| культурной сферы | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Убытки от |П |N(15) |П002020025003|<сумма> |
| реализации | | | | |
| компенсационной | | | | |
| продукции | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Суммы убытков |П |N(15) |П002020026003|<сумма> |
| прошлых лет по | | | | |
| объектам | | | | |
| обслуживающих | | | | |
| производств и | | | | |
| хозяйств, | | | | |
| включая объекты | | | | |
| жилищно- | | | | |
| коммунальной и | | | | |
| социально- | | | | |
| культурной | | | | |
| сферы, | | | | |
| учитываемые в | | | | |
| уменьшение | | | | |
| прибыли текущего | | | | |
| отчетного | | | | |
| (налогового) | | | | |
| периода, | | | | |
| полученной по | | | | |
| указанным видам | | | | |
| деятельности | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Итого |П |N(15) |П002020027003|<сумма> |
| признанных | | | | |
| расходов ((сумма | | | | |
| строк с 010 по | | | | |
| 060) + сумма | | | | |
| строк с 110 по | | | | |
| 190 - (сумма | | | | |
| строк с 200 по | | | | |
| 250) + строка | | | | |
| 260) | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Справочно: |П |N(15) |П002020028003|<сумма> |
| Сумма | | | | |
| начисленной | | | | |
| амортизации за | | | | |
| отчетный | | | | |
| (налоговый) | | | | |
| период - всего | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| в том числе: |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| по |П |N(15) |П002020028103|<сумма> |
| нематериальным | | | | |
| активам | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| Расходы, не учитываемые в целях налогообложения |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| Общая сумма |П |N(15) |П002020029003|<сумма> |
| расходов, не | | | | |
| учитываемых в | | | | |
| целях | | | | |
| налогообложения, | | | | |
| всего: | | | | |
| (сумма строк | | | | |
| 300 и 310) | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Из строки 290 |П |N(15) |П002020030003|<сумма> |
| расходы, которые | | | | |
| не учтены в | | | | |
| составе расходов | | | | |
| для целей | | | | |
| налогообложения | | | | |
| на основании | | | | |
| пунктов 1 - 48 | | | | |
| статьи 270 НК | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| в том числе |П |N(15) |П002020030103|<сумма> |
| выплаты в пользу | | | | |
| физических лиц | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Из строки 290 |П |N(15) |П002020031003|<сумма> |
| расходы, которые | | | | |
| не учтены в | | | | |
| составе расходов | | | | |
| для целей | | | | |
| налогообложения | | | | |
| на основании | | | | |
| пункта 49 статьи | | | | |
| 270 НК | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| в том числе |П |N(15) |П002020031103|<сумма> |
| выплаты в пользу | | | | |
| физических лиц | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
Расчет суммы убытка или части убытка,
уменьшающего налоговую базу
(Приложение N 4 к Листу 02)
Таблица 15
-----------------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат |Код реквизита| Структура реквизита и |
| реквизита | | | |дополнительная информация|
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Является |П |К(1) |П002030000200|<код> Принимает значение:|
| сельскохозяйственным | | | |1 - является |
| товаропроизводителем | | | |сельскохозяйственным |
| | | | |товаропроизводителем |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Остаток |П |N(15) |П002030001004|<сумма> |
| неперенесенного | | | | |
| убытка на начало | | | | |
| налогового | | | | |
| периода - всего | | | | |
| (строка 020 + | | | | |
| строка 030) | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| в том числе: | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| убытка, |П |N(15) |П002030002004|<сумма> |
| полученного до 1 | | | | |
| января 2002 года | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| убытка, |П |N(15) |П002030003004|<сумма> |
| полученного | | | | |
| после 1 января | | | | |
| 2002 года | | | | |
| (сумма строк | | | | |
| с 040 по 080) | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Год, за который |П |N(4) |П002030004001|<год> |
| получен убыток | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Остаток убытка, |П |N(15) |П002030004004|<сумма> |
| полученного за | | | | |
| данный год | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Год, за который |П |N(4) |П002030005001|<год> |
| получен убыток | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Остаток убытка, |П |N(15) |П002030005004|<сумма> |
| полученного за | | | | |
| данный год | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Год, за который |П |N(4) |П002030006001|<год> |
| получен убыток | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Остаток убытка, |П |N(15) |П002030006004|<сумма> |
| полученного за | | | | |
| данный год | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Год, за который |П |N(4) |П002030007001|<год> |
| получен убыток | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Остаток убытка, |П |N(15) |П002030007004|<сумма> |
| полученного за | | | | |
| данный год | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Год, за который |П |N(4) |П002030008001|<год> |
| получен убыток | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Остаток убытка, |П |N(15) |П002030008004|<сумма> |
| полученного за | | | | |
| данный год | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Налоговая база |П |N(15) |П002030009004|<сумма> |
| за отчетный | | | | |
| (налоговый) | | | | |
| период (строка | | | | |
| 140 Листа 02 + | | | | |
| строка 120 Листа | | | | |
| 05 + строка 120 | | | | |
| Листа 06 + | | | | |
| строка 230 Листа | | | | |
| 07 + строка 110 | | | | |
| Листа 08 + | | | | |
| строка 590 Листа | | | | |
| 09) | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма убытка или |П |N(15) |П002030010004|<сумма> |
| части убытка, | | | | |
| уменьшающего | | | | |
| налоговую базу | | | | |
| за отчетный | | | | |
| (налоговый) | | | | |
| период (не выше | | | | |
| 30 процентов | | | | |
| налоговой базы | | | | |
| по строке 090) | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Остаток |П |N(15) |П002030011004|<сумма> |
| неперенесенного | | | | |
| убытка на конец | | | | |
| налогового | | | | |
| периода - всего | | | | |
| (строка 010 - | | | | |
| строка 100 + | | | | |
| убыток по строке | | | | |
| 050 Листа 02 с | | | | |
| учетом | | | | |
| уменьшения его | | | | |
| на показатели | | | | |
| строк 120 Листа | | | | |
| 05, 120 Листа | | | | |
| 06, 230 Листа | | | | |
| 07, 110 | | | | |
| Листа 08 и 590 | | | | |
| Листа 09) | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| в том числе: |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| убытка, |П |N(15) |П002030012004|<сумма> |
| полученного до | | | | |
| 1 января 2002 | | | | |
| года (строка | | | | |
| 020 - строка | | | | |
| 100, но не | | | | |
| более строки | | | | |
| 020) | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| убытка, |П |N(15) |П002030013004|<сумма> |
| полученного | | | | |
| после 1 января | | | | |
| 2002 года | | | | |
| (строка | | | | |
| 110 - строка | | | | |
| 120 или сумма | | | | |
| строк с 140 | | | | |
| по 180) | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Год, за |П |N(4) |П002030014001|<год> |
| который | | | | |
| получен убыток | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Остаток убытка, |П |N(15) |П002030014004|<сумма> |
| полученного за | | | | |
| данный год | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Год, за который |П |N(4) |П002030015001|<год> |
| получен убыток | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Остаток убытка, |П |N(15) |П002030015004|<сумма> |
| полученного за | | | | |
| данный год | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Год, за который |П |N(4) |П002030016001|<год> |
| получен убыток | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Остаток убытка, |П |N(15) |П002030016004|<сумма> |
| полученного за | | | | |
| данный год | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Год, за который |П |N(4) |П002030017001|<год> |
| получен убыток | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Остаток убытка, |П |N(15) |П002030017004|<сумма> |
| полученного за | | | | |
| данный год | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Год, за который |П |N(4) |П002030018001|<год> |
| получен убыток | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Остаток убытка, |П |N(15) |П002030018004|<сумма> |
| полученного за | | | | |
| данный год | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
Расчет распределения
авансовых платежей и налога на прибыль организацией,
имеющей обособленные подразделения
(Приложение N 5 к Листу 02)
Таблица 16
-----------------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат |Код реквизита| Структура реквизита и |
| реквизита | | | |дополнительная информация|
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Наименование |П |Т(254) |П002040000100|<текст> |
| соглашения о | | | | |
| разделе | | | | |
| продукции | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Является |П |К(1) |П002040000200|<код> Принимает значение:|
| сельскохозяйственным | | | |1 - является |
| товаропроизводителем | | | |сельскохозяйственным |
| | | | |товаропроизводителем |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Количество |П |N(5) |П002040001000|<количество> |
| обособленных | | | | |
| подразделений | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|
