ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ (2-Й ВАРИАНТ)
----------------------------T--------------------------T-------------------T----------T----------T----------T----------T-----------T----------¬
¦ Целевые показатели ¦ Индикаторы ¦ Единица ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦
¦ Программы ¦ ¦ измерения ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦
+---------------------------+--------------------------+-------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 1. Объем средств, ¦ объем средств, ¦ млн. рублей, ¦ 45736 ¦ 65067,1 ¦ 78923,3 ¦ 248121 ¦ 283153,8 ¦ 303810,3 ¦
¦ связанных с ¦ связанных с ¦ в ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ доверительным ¦ доверительным ¦ соответствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ управлением, средств, ¦ управлением ¦ лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ связанных с +--------------------------+-------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ собственной ¦ объем средств, ¦ млн. рублей, ¦ 497,8 ¦ 862,5 ¦ 1409 ¦ 2347,1 ¦ 2433 ¦ 2518,7 ¦
¦ деятельностью ¦ связанных с собственной ¦ в ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Государственной ¦ деятельностью ¦ соответствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ компании, и объем ¦ Государственной ¦ лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ привлеченного ¦ компании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ финансирования с +--------------------------+-------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ указанием источников ¦ объем привлеченного ¦ млн. рублей, ¦ 18022,9 ¦ 20411,6 ¦ 61648,5 ¦ 70000 ¦ 150000 ¦ 195000 ¦
¦ его финансирования ¦ финансирования с ¦ в ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ указанием источников - ¦ соответствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ всего ¦ лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------+-------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------+-------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ ¦ заемные средства, ¦ млн. рублей, ¦ 3000 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ привлеченные ¦ в ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ Государственной ¦ соответствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ компанией <*> ¦ лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------+-------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ ¦ собственные и заемные ¦ млн. рублей, ¦ 15022,9 ¦ 5411,6 ¦ 26648,5 ¦ 17250,4 ¦ 43189,5 ¦ 56426,3 ¦
¦ ¦ средства инвесторов ¦ в ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ (концессионеров) ¦ соответствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------+-------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ ¦ иные источники ¦ млн. рублей, ¦ - ¦ 15000 ¦ 35000 ¦ 52749,6 ¦ 106810,5 ¦ 138573,7 ¦
¦ ¦ привлеченного ¦ в ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ финансирования <*> ¦ соответствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------+-------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ ¦ средства ¦ млн. рублей, ¦ 19234 ¦ 19718 ¦ 3528 ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ Инвестиционного фонда ¦ в ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ Российской Федерации ¦ соответствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------+-------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ ¦ отношение объема ¦ процентов ¦ 21,7 ¦ 19,4 ¦ 42,8 ¦ 22 ¦ 34,6 ¦ 39,1 ¦
¦ ¦ привлеченного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ мероприятий Программы к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ общему объему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ мероприятий Программы - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------+-------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------+-------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ ¦ отношение привлеченного ¦ процентов ¦ 23,4 ¦ 20,8 ¦ 45,8 ¦ 22,9 ¦ 36 ¦ 41,1 ¦
¦ ¦ финансирования к общему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ объему финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ строительства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ реконструкции, включая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ проекты, финансируемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ за счет средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ Инвестиционного фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------+-------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ ¦ отношение объема ¦ процентов ¦ 2 ¦ 10,9 ¦ 28,2 ¦ 46,2 ¦ 60 ¦ 75,2 ¦
¦ ¦ финансирования за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ доходов от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ доверительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ управления к общему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ объему финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ деятельности по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ доверительному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ управлению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------+-------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ ¦ отношение объема ¦ процентов ¦ - ¦ 7,6 ¦ 5,5 ¦ 6,3 ¦ 10 ¦ 14,9 ¦
¦ ¦ финансирования за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ собственных доходов к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ общему объему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ собственной (иных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ видов) деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ Государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ компании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------------------------+-------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 2. Транспортно- ¦ протяженность ¦ км ¦ 519 ¦ 547 ¦ 664 ¦ 875 ¦ 1118 ¦ 1703 ¦
¦ эксплуатационное ¦ автомобильных дорог ¦ (на конец ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ состояние ¦ Государственной ¦ соответствующего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ автомобильных дорог ¦ компании, ¦ года) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Государственной ¦ соответствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ компании ¦ нормативным требованиям +-------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ ¦ к транспортно- ¦ процентов к ¦ 25,4 ¦ 21,3 ¦ 25,2 ¦ 32,5 ¦ 39,6 ¦ 56,4 ¦
¦ ¦ эксплуатационным ¦ общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ показателям ¦ протяженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ автомобильных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ дорог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ Государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ компании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------------------------+-------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 3. Повышение технических ¦ протяженность ¦ км ¦ 1277 ¦ 1426 ¦ 1499 ¦ 1624 ¦ 1754 ¦ 1993 ¦
¦ характеристик ¦ автомобильных дорог I ¦ (на конец ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ категорий ¦ технической категории, ¦ соответствующего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ автомобильных дорог ¦ находящихся в ¦ года) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Государственной ¦ доверительном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ компании в целях ¦ управлении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ обеспечения средней ¦ Государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ скорости движения ¦ компании +-------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ транспортных средств ¦ ¦ процентов (к ¦ 62,6 ¦ 55,4 ¦ 57,1 ¦ 60,3 ¦ 62,1 ¦ 66 ¦
¦ по таким автомобильным ¦ ¦ общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ дорогам ¦ ¦ протяженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ автомобильных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ дорог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ Государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ компании) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------------------------+-------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 4. Увеличение ¦ общая протяженность ¦ км ¦ 2040 ¦ 2572 ¦ 2625 ¦ 2693 ¦ 2823 ¦ 3020 ¦
¦ протяженности и ¦ автомобильных дорог ¦ (на конец ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ пропускной способности ¦ Государственной ¦ соответствующего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ автомобильных дорог ¦ компании ¦ года) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Государственной +--------------------------+-------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ компании, увеличение ¦ прирост протяженности ¦ км ¦ 156 ¦ 212 ¦ 280 ¦ 484 ¦ 596 ¦ 926 ¦
¦ количества ¦ автомобильных дорог ¦ (на конец ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ привлеченных ¦ Государственной ¦ соответствующего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ пользователей такими ¦ компании, на которых ¦ года) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ автомобильными ¦ будут устранены ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ дорогами ¦ ограничения по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ пропускной способности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ (нарастающим итогом) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------+-------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ ¦ среднегодовой прирост ¦ процентов ¦ - ¦ 2 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 4 ¦
¦ ¦ числа пользователей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ автомобильными дорогами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ Государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ компании по отношению к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------------------------+-------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 5. Безопасность движения ¦ удельный вес дорожно- ¦ процентов ¦ 18,9 ¦ 18,5 ¦ 18 ¦ 17,4 ¦ 16,8 ¦ 15,9 ¦
¦ по автомобильным ¦ транспортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ дорогам ¦ происшествий с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Государственной ¦ сопутствующими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ компании ¦ неудовлетворительными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ дорожными условиями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------------------------+-------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 6. Качество обслуживания ¦ обеспеченность ¦ штук ¦ 10 ¦ 14 ¦ 19 ¦ 25 ¦ 32 ¦ 40 ¦
¦ пользователей ¦ автомобильных дорог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ автомобильными ¦ Государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ дорогами ¦ компании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Государственной ¦ многофункциональными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ компании, включая ¦ зонами дорожного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ обеспечение объектами ¦ сервиса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ дорожного сервиса в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ границах полос отвода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ и придорожных полос ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ автомобильных дорог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ компании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------------------------+-------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 7. Общие показатели ¦ объемы строительства ¦ км ¦ 27 ¦ 41 ¦ 35 ¦ 54 ¦ 130 ¦ 189 ¦
¦ планируемых к вводу в ¦ <**> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ эксплуатацию +--------------------------+-------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ автомобильных дорог ¦ объемы реконструкции ¦ км ¦ 153 ¦ 48 ¦ 69 ¦ 203 ¦ 112 ¦ 330 ¦
¦ Государственной ¦ <**> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ компании, других +--------------------------+-------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ объектов капитального ¦ объемы капитального ¦ км ¦ 26,3 ¦ 48,3 ¦ 65,9 ¦ 83,6 ¦ 153,2 ¦ 283,4 ¦
¦ строительства ¦ ремонта <**> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------------------------+-------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦ 8. Бюджетная ¦ индекс бюджетной ¦ 1,149 ¦ 1,149 ¦ 1,149 ¦ 1,149 ¦ 1,149 ¦ 1,149 ¦ 1,149 ¦
¦ эффективность ¦ эффективности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ деятельности ¦ деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Государственной ¦ Государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ компании ¦ компании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------------+--------------------------+-------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------
--------------------------------
<*> Целевые показатели "заемные средства, привлеченные
Государственной компанией" и "иные источники привлеченного
финансирования" подлежат уточнению при первой плановой корректировке
Программы с учетом уточнения параметров заимствований Государственной
компании в период 2010 - 2015 годов.
<**> В рамках реализации Программы за период 2010 - 2015 годов
протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог
Государственной компании составит 1391 км, из них: протяженность
построенных дорог - 476 км, реконструированных - 915 км. Объемы
капитального ремонта за период 2010 - 2015 годов достигнут 661 км.
Приложение N 19
к Программе деятельности
Государственной компании
"Российские автомобильные
дороги" на долгосрочный
период (2010 - 2015 годы)
|
