ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ
"РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД
(2010 - 2015 ГОДЫ)
---------------------------T----------------------T------------------T----------T----------T----------T----------T----------T-----------¬
¦ Целевые показатели ¦ Индикатор ¦ Единица ¦ 2010 год ¦ 2011 год ¦ 2012 год ¦ 2013 год ¦ 2014 год ¦ 2015 год ¦
¦ Программы ¦ ¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ компании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------------------+------------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦ 1. Объем средств, ¦ объем средств, ¦ млн. рублей, ¦ 45736 ¦ 80177,3 ¦ 150260,9 ¦ 220615,1 ¦ 231768,9 ¦ 277291,5 ¦
¦ связанных с ¦ связанных с ¦ в ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ доверительным ¦ доверительным ¦ соответствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ управлением, средств, ¦ управлением ¦ лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ связанных с ¦ Государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ собственной ¦ компании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ деятельностью +----------------------+------------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦ Государственной ¦ объем средств, ¦ млн. рублей, ¦ 497,8 ¦ 952,6 ¦ 1849,8 ¦ 2789,5 ¦ 2869,4 ¦ 2933,5 ¦
¦ компании, и объем ¦ связанных с ¦ в ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ привлеченного ¦ собственной ¦ соответствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ финансирования ¦ деятельностью ¦ лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (с указанием ¦ Государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ источников его ¦ компании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ финансирования) +----------------------+------------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦ объем привлеченного ¦ млн. рублей, ¦ 18022,9 ¦ 20411,6 ¦ 56648,5 ¦ 70000 ¦ 150000 ¦ 200000 ¦
¦ ¦ финансирования ¦ в ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ (с указанием ¦ соответствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ источников) - всего ¦ лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------+------------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦ заемные средства, ¦ млн. рублей, ¦ 3000 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ привлеченные ¦ в ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ Государственной ¦ соответствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ компанией <*> ¦ лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------+------------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦ собственные и ¦ млн. рублей, ¦ 15022,9 ¦ 5411,6 ¦ 26648,5 ¦ 17250,4 ¦ 43189,5 ¦ 56426,3 ¦
¦ ¦ заемные средства ¦ в ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ инвесторов ¦ соответствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ (концессионеров) ¦ лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------+------------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦ иные источники ¦ млн. рублей, ¦ - ¦ 15000 ¦ 30000 ¦ 52749,6 ¦ 106810,5 ¦ 143573,7 ¦
¦ ¦ привлеченного ¦ в ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ финансирования ¦ соответствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ <*> ¦ лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------+------------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦ средства ¦ млн. рублей, ¦ 19234 ¦ 19718 ¦ 3528 ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ Инвестиционного ¦ в ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ фонда Российской ¦ соответствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ Федерации ¦ лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------+------------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦ отношение объема ¦ процентов ¦ 21,8 ¦ 17,6 ¦ 28 ¦ 25,9 ¦ 42 ¦ 45,5 ¦
¦ ¦ привлеченного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ Программы к общему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ объему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ Программы - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------+------------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦ отношение объема ¦ процентов ¦ 23,4 ¦ 18,1 ¦ 28,2 ¦ 25,1 ¦ 41,1 ¦ 44,1 ¦
¦ ¦ привлеченного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ финансирования к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ общему объему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ строительства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ реконструкции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ автомобильных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ дорог, включая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ проекты, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ финансируемые за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ счет средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ Инвестиционного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ фонда Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------+------------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦ отношение объема ¦ процентов ¦ 2,3 ¦ 11,2 ¦ 28,5 ¦ 46,5 ¦ 65,2 ¦ 75,4 ¦
¦ ¦ финансирования за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ счет доходов от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ доверительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ Государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ компании к общему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ объему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ деятельности по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ доверительному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ управлению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------+------------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦ отношение объема ¦ процентов ¦ - ¦ 6,9 ¦ 4,2 ¦ 5,3 ¦ 8,5 ¦ 12,8 ¦
¦ ¦ финансирования за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ счет собственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ доходов к общему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ объему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ собственной (иных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ видов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ Государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ компании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------------------+------------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦ 2. Транспортно- ¦ протяженность ¦ км ¦ 544 ¦ 598 ¦ 701 ¦ 1005 ¦ 1282 ¦ 1802 ¦
¦ эксплуатационное ¦ автомобильных дорог ¦ (на конец ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ состояние ¦ Государственной ¦ соответствующего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ автомобильных дорог ¦ компании, ¦ года) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Государственной ¦ соответствующих +------------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦ компании ¦ нормативным ¦ процентов (к ¦ 26,7 ¦ 23,3 ¦ 26,5 ¦ 36,3 ¦ 44,5 ¦ 59,2 ¦
¦ ¦ требованиям к ¦ общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ транспортно- ¦ протяженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ эксплуатационным ¦ автомобильных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ показателям ¦ дорог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ Государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ компании) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------------------+------------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦ 3. Улучшение технических ¦ протяженность ¦ км ¦ 1282 ¦ 1451 ¦ 1560 ¦ 1683 ¦ 1797 ¦ 2043 ¦
¦ характеристик ¦ автомобильных дорог ¦ (на конец ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ категорий ¦ I технической ¦ соответствующего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ автомобильных дорог ¦ категории, ¦ года) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Государственной ¦ находящихся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ компании в целях ¦ доверительном +------------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦ обеспечения средней ¦ управлении ¦ процентов ¦ 62,8 ¦ 56,4 ¦ 59 ¦ 60,8 ¦ 62,4 ¦ 67,1 ¦
¦ скорости движения ¦ Государственной ¦ (к общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ транспортных средств ¦ компании ¦ протяженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ по таким ¦ ¦ автомобильных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ автомобильным дорогам ¦ ¦ дорог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ Государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ компании) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------------------+------------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦ 4. Увеличение ¦ общая протяженность ¦ км ¦ 2040 ¦ 2572 ¦ 2645 ¦ 2767 ¦ 2881 ¦ 3044 ¦
¦ протяженности и ¦ автомобильных дорог ¦ (на конец ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ пропускной ¦ Государственной ¦ соответствующего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ способности ¦ компании ¦ года) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ автомобильных дорог +----------------------+------------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦ Государственной ¦ прирост ¦ км ¦ 153 ¦ 209 ¦ 311 ¦ 530 ¦ 657 ¦ 928 ¦
¦ компании, увеличение ¦ протяженности ¦ (на конец ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ количества ¦ автомобильных дорог ¦ соответствующего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ привлеченных ¦ Государственной ¦ года) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ пользователей такими ¦ компании, на которых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ автомобильными ¦ будут устранены ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ дорогами ¦ ограничения по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ пропускной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ способности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ (нарастающим итогом) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------+------------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦ среднегодовой ¦ процентов ¦ - ¦ 2 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 4 ¦
¦ ¦ прирост числа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ пользователей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ автомобильными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ дорогами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ Государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ компании по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ отношению к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------------------+------------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦ 5. Безопасность движения ¦ удельный вес ¦ процентов ¦ 18,9 ¦ 18,4 ¦ 17,8 ¦ 17,1 ¦ 16,5 ¦ 15,6 ¦
¦ по автомобильным ¦ дорожно-транспортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ дорогам ¦ происшествий с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Государственной ¦ сопутствующими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ компании ¦ неудовлетворительным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ дорожными условиями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------------------+------------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦ 6. Качество обслуживания ¦ обеспеченность ¦ штук ¦ 10 ¦ 15 ¦ 21 ¦ 27 ¦ 35 ¦ 45 ¦
¦ пользователей ¦ автомобильных дорог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ автомобильными ¦ Государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ дорогами ¦ компании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Государственной ¦ многофункциональными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ компании, включая ¦ зонами дорожного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ обеспечение объектами ¦ сервиса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ дорожного сервиса в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ границах полос отвода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ и придорожных полос ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ автомобильных дорог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ компании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------------------+------------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦ 7. Общие показатели ¦ объемы строительства ¦ км ¦ 27,1 ¦ 43,5 ¦ 50,5 ¦ 96,6 ¦ 157,1 ¦ 162,9 ¦
¦ планируемых к вводу в ¦ - всего +------------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦ эксплуатацию ¦ в том числе по ¦ км ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 18,5 ¦ 43,1 ¦ 41 ¦
¦ автомобильных дорог ¦ объектам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Государственной ¦ реализуемым в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ компании, других ¦ рамках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ объектов капитального ¦ концессионных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ строительства ¦ соглашений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------+------------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦ объемы реконструкции ¦ км ¦ 155,8 ¦ 56 ¦ 105,2 ¦ 219,1 ¦ 127,3 ¦ 271 ¦
¦ +----------------------+------------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦ объемы капитального ¦ км ¦ 27,9 ¦ 64,4 ¦ 88,1 ¦ 127,8 ¦ 214,6 ¦ 306,3 ¦
¦ ¦ ремонта <**> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------------------+------------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦ 8. Бюджетная ¦ индекс бюджетной ¦ - ¦ 1,144 ¦ 1,144 ¦ 1,144 ¦ 1,144 ¦ 1,144 ¦ 1,144 ¦
¦ эффективность ¦ эффективности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ деятельности ¦ деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Государственной ¦ Государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ компании по ¦ компании на конец ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ осуществлению функций ¦ периода реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ заказчика ¦ Программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------------------+----------------------+------------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------
--------------------------------
<*> Подлежат уточнению при первой плановой корректировке
Программы с учетом уточнения параметров программы заимствований
Государственной компании в 2010 - 2015 годах.
<**> В рамках реа изации Программы в 2010 - 2015 годах
строительство и реконструкция автомобильных дорог Государственной
компании составит 1472,1 км, из них новое строительство - 537,7 км, в
том числе по объектам, реализуемым в рамках концессионных соглашений,
- 152,6 км, реконструкция - 934,4 км. Объемы капитального ремонта за
2010 - 2015 годы достигнут 829,1 км.
Приложение N 6
к Программе деятельности
Государственной компании
"Российские автомобильные
дороги" на долгосрочный
период (2010 - 2015 годы)
|
